Zarządzenie nr 26/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce - informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2008 roku.
Załączniki:- zarzadzenie.26.2008.pdf
Zarządzenie Nr 26/2008
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 6 sierpnia 2008r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Warszawie- Zespól Zamiejscowy w Ostrołęce— informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy za pierwsze półrocze 2008 roku.
Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r - o finansach
publicznych Dz_U_ Nr 249, poz_2104 ze zm. zarządzam: co następuje;
Wójt Gminy Rzekuń przedstawia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Warszawie — Zespół Zamiejsco•vvy w Ostrołęce- informacje o przebiegu u-ykonania budżetu
Gminy za płenvsze półrocze 2008 roku.
zgodnie z załączniki em.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
2.
Zarządzeme wchodzi w życie z dniem podpisania i w roku budžeto•wym 2008.
Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów
prawa miejscowego _
Wójt Gminy
Bogusław Tyszka
- zarzadzenie.26.2008.informacja.pdf
Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Rzekuń za pierwsze półrocze 2008 roku
Budżet Gminy Rzekuń na 2008 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Rzekuń
z dnia 14 grudnia 2007 r. po stronie dochdów w uysokości 18_803_ 130,00 zł, w tym zadania
zlecone 2.848.324:00 zł i stronie AydatkÓw zł: w tym zadania zlecone
2.848.324:00 zł. W okresie I półrocza br budżet zmieniany był czterokrotnie: w tym trzy razy
Uchwałą Rady Gminy i raz Zarządzeniem Wójta Gminy
Wprowadzone zmiany zwiększyły budżet po stronie do kwoty 20.637.102:00 zł: w
tym zadania zlecone zł i stronie urydatków 24.243.502:00 zł: w tym zadarlia
zlecone zł.
Przy tak przyjętych dochodach i wydatkach deficyt w wysokości
3 606 400,00 zł: który pokłyty jest Śrdkami wolnymi oraz kredytem i pożyczkami
Budżet za pierwsze półrocze 2008r. zrealizowany został po stronie dochodów w
kwocie 10.730.603:08 zł, co stanowi 52% realizacji: w tym zadania zlecone 1_505 292:00 zł tj
51,88% i stronie wydatków 10.003.874:72 zł tj. 41:30/0: w tym zadama zlecone 1.379.475:81
Wydatki bieżące wyniosły 7382.655,26zł na plan 15_ 165 722,00zł tj. 48:70/0:
na u-ydatki inwestycyjne zostało przeznaczone 9.077.775:00 zł, a zrealizowano 2.621.219:46
zł tj. 28,9%: niskie u-ykonarłie spowodowane jest tym: że w okresie pierwszego w
większości są przeprowadzane przetargi na realizację poszczególny:h zadań.
Szczegółową informację o wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 3 w
załączemu_
ogółem uykonane zostały w 52% planu: poniewaž część planowanych
dotacji na inwestycje zostały juž przekazane w pełnej uysokości oraz wykonanie dochodów
własnych jest zrealizowane na poziomie 48,49%
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wyniosły zł: na plan 230.000:00 zł tj. 87:20/0. Wysokie u-ykonanie
jest tym: że większość podmiotów gospodarczych opłaty wnosi w dwóch ratach zamiast w
trzech: •vvydatki zaś na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 106.111220 zł tj 46,
Dotacja dla Zakładu budżetowego została przekazana w Ikłnej wysokości
49 _ 500,00 zł (zgodme ze zmianą wprowadzoną przez Radę Gminy).
Dotacja dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna- przekazana została w kwocie
119 000:00 zł tj. 52:20/0 planu.
Skutki górnych stawek podatkowych wyniosły 529 257 ,CHO zł, co
stanowi 4,93% ogólnych urykonanych dochodów: zaś skutki udzielonych przez organ
podatko•wy umorzeń wyniosły 5.568:91 zł tj. 0,05% ogólnych
Spłata zadłużenia Gminy wyniosła 398.800:00 zł: z tego 196.000:00 zł spłacono kredytu
i 202800:00 zł pożyczek
Na obsługę długu publicznego wydano 131.192:12 zł.
Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2008r_ urynosi 4591200:00 zł, w tym 3.199 000:00 zł
kredyty i 1.392 2CH3,CH3 zł požy:zki
Część przyjętych zadań do realizacji w budžecłe Gminy na 2008 rok jest finansowana z Gminnego
Funduszu Ochrony Środoxviska i Gospodarki Wodnej
Stan środków GFOŠiGW na początek roku wynosił 108.289:09 zł- przychody na dzień
30 czenvca br vv-yniosły 126.736:59 zł na plan 185 000:00 zł,wydatki u-yniosły 107.352:05 zł: na
plan 205.000:00 zł: w tym-
- na zakupy urydano 655229zł:
- na instalowanie gmazd bocianich wydano 1.987:51zł:
- na budowę wodociągu spinającego sieć z hydroforni Rzekuń do Laskouca wydano 100 000 zł
- na dokumentacje 4.709,25zł.
Stan środków na dzień 30 czerwca br •wynosi 127 _673:63 zł.
Szczegółową realizację planu i u-ydatków w podziale na działy przedstawia załącznik
Nr 1 i Nr 2 w załączeniu.
Realizacja dochodów w poszczególnych działach jest następująca:
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo — plan ogółem 184.948:00 zł - u-ykonano 191 270,10 tj.
103,42% z tego 142822,10zł stanowią lat ubiegłych z rozliczenia wpłat ludności na
budowę
Ponadto otrzymano dotację w kwocie 48 _448 zł na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej: zadanie
realizou•ane j est w ramach zadań zleconych.
Dział 600- Transport i łączność - plan 250 000:00 zł
planowanej dotacji na asfaltowanie ulic w Laskowcu nie otrzymaliśmy
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- plan 453.400:00 zł: -uykonano 199.391:01 zł tj. 43:98 %
i są to wpływy:
- za użytkowanie wieczyste- 6.899:40 zł:
- z najmu i dzieržaŁvy- 27.470:13 zł,
- z odpłatnego zbycia prawa własności- 164.961:64 zł:
- od nieterminowych wpłat- 59,84 zł.
Dział 710- Działalność usługowa- plan 5.000:00 zł
planowanej dotacji na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w okresie I "łrocza nie otrzymano.
Dział 750- Administracia publiczna- plan 72 533,00 zł -wykonano 39.188,00 zł tj. 54,03 % w
- otrzymana dotacja na realizację zadań zleconych u-yniosła 37 520:00 zł:
prowizja wpłat za dowody osobiste wyniosła 765:00 zł,
inne wpływy- 903:00 zł.
2
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa — plan 1248:00 zł - Aykonano 624:00 zł: tj. 50% jest to dotacja na
realizację zadań zleconych w za_kresie aktualizacji spisu wyborców.
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa — plan 278.500,00 zł
u-ykonano 177.744:00 zł tj. 63:830/0 i są to otrzymane dotacje na zakupu samochdu dla OSP
Borawe_
Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnei oraz wydatki związane z ich poborem- plan
zł - wykonano 4.157.492:00 zł tj. 49,37% i są to dochody z tytułu wpłat
podatków i opłat lokalnych przez osoby praurne i fizyczne realizowane przez Urzędy
Skarbowe i Urząd Gminy.
Dział 758- Różne rozliczenia- plan 7.187 489:00 zł - wykonano zł tj. 59% są to
otrzymywane subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od zgromadzonych na
rachunku bankowym (28 059:30 zł)
Dział 801- Oświata i wychowania- plan 488.060:00 zł - wykonano 102533,82 zł 21:010/0,
w tym na planowane dotacje w kwocie 397.000:00 zł na budowę sal gimnastyczny:h
otrzymano 75.212:82 zł oraz wpływy z opłaty stałej za Przedszkole wyniosły 27 295,00 zł.
Dział 852- Pomoc społeczna- plan 3.037200:00 zł - uykonano 1.561.436:41 w tj. 51,41% i
są to dotacje na realizacje zadań zleconych i własnych w zakresie urypłaty świadczeń
socjalnych.
Dział 9ff)- Gospodarka komunalna i cchrona środowiska - plan 200.000,00 zł planowanej
dotacji do budo•wy• kanalizacji w Ławach w kwocie 200.000:00 nie otrzymano.
Realizacja "Ndatków w poszczególnych działach jest następująca:
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - plan 835.748:00 zł - wykonano 203.787:74 zł tj. 24,38%
niskie wykonanie jest poniesiemem małych nakładów na poszczególne
inwestycje w zakresie budowy - na plan 755 000:00 zł -uykonano 139 719,45
w tym na:
budowa wodociągu spinającego sieć z hydrofornii Rzekuń do Laskowca- z budżetu
u-ydano 46.667:50 zł na plan 73 000,00 zł i z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Wodnej — plan 100 000,00 zł- •,vydano 100.000:00 zł:
opracowanie dokumentacji technicznej i budowa Rzekuń- Kolonia-
wydano 15 _988:30 zł na plan 400 000,00 zł (w tym 300 000:00 zł planowana
pożyczka)
opracowanie dokumentacji technicznej i budou•a w Dzbeninie na drogach
Nr 521: 149/8: 150/2: 216/5, 431/8: 74/6 oraz 529- plan 50.000:00 zł- wykonanie nie
było
budowa wodociągu w Dzbeninie między drogami 509 i 530 wydano 74.022:00 zł: na
plan 90.000:00 zł,
opracowanie projektu sieci w Rzekuniu: ulice: Malinowa: Porzeczkowa,
3
- zarzadzenie.26.2008.zal1.pdf
ZAŁ.NR.I
Dział Rozdz. Paragraf
ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU DOCHODOW I WYDATKOW BUDZETU GMINY RZEKUN na dzień 30 czerwca 2008r.
% real.
Treść
4.
ROI NICTWO OWIFCTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
pływy z różnych dochodów
kup energii
kup usług pozostałych
datki inwestycyjne jednostek budżetowych
Izby rolnicze
gmin na rzecz żb rolniczych w wsokości 2%uzyskanych
pływów z podatku rolnego
Pozostała działalność
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz
dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
nagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
kup materiałów i wyposażenia
kup usług pozostałych
różne opłaty i składki
LESNICTWO
Pozostała działalność
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Drogi publiczne powiatowe
datki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
dań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Dotacje celoweotrzymane z samorzadu województwa
Na inwestycje i zakupy inwest Realizowane na podstawie
Porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego
kup materiałów i wyposażenia
kup usług pozostałych
Dochod
W konanie
% real.
6. do 5.
W datki
Plan
Plan
835
763 ooo,oo
s ooo,oo
3 ooo,oo
755 ooo,oo
4 300,00
4 300,00
68 448,00
806,00
123,00
20,00
2 ooo,oo
IB OOO,OO
47 499,00
230 ooo,oo
230 ooo,oo
4 071 800,00
20 ooo,oo
249 400,00
W konanie 9. do 8.
2.
3.
01010
0970
4260
4300
6050
01030
2850
01095
2010
4010
41 10
4120
4210
4300
4430
020
02095
0750
60014
6300
60016
6630
4210
4300
184
136 500,00
136 500,00
48 448,00
48 448,00
250 ooo,oo
250 ooo,oo
Strona 1
191
142822,10
142822,10
48 448,00
48 448,00
140 562,35
687,70
155,20
139 719,45
2 834,21
2 834,21
60 391,1
330,00
12 562,40
47 498,7
1 123 459,9
3 205,52
63 186,27
18,42%
25,34%
2.
60095
70005
70095
71014
71035
75011
4430
6050
4300
0470
0690
0750
0770
0920
3030
4300
0750
0920
4300
4530
4300
2020
4300
2010
2360
4.
różne opłaty i składki
datki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
kup usług pozostałych
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
pływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
ieczyste nieruchomości
pływy z różnych opłat
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Innych
-edncstek zaliczanych dc sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieructm
pozostałe odsetki
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
kup usług pozostałych
Pozostała działalność
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Innych
-edncstek zaliczanych dc sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
pozostałe odsetki
kup usług pozostałych
Podatek od towarów i usług
Al NOSC (JSłUGOWA
Opracowania geodezyjne kartograficzne
kup usług pozostałych
Cmetnarze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
Bieżące realizowane przez gminę na podstawie poroz.
Z organami administracji rządowej
kup usług pozostałych
DMINISTRAC
Urzędy wojewódzkie
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz
afi bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
dań zleconych gminie ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
413400,00
4 400,00
8 500,00
400 ooo,oo
500,00
40 ooo,oo
40 ooo,oo
5 000 00
s ooo,oo
s ooo,oo
72 533 oo
70 03300
69 684,00
349,00
Strona 2
199 391-01
179014,16
6 899,40
8,80
7 121,62
164 961
22,70
20 376,85
20 348,51
28,34
39 188 oo
38 285,00
37 520,00
765,00
23 ooo,oo
3 779 400,00
46 ooo,oo
30 ooo,oo
16 ooo,oo
58 700,00
58 700,00
47
42 ooo,oo
42 ooo,oo
s ooo,oo
s ooo,oo
2 120 800 oo
69 684,00
1 111,70
1 045 956,44
20 654,16
18 786,00
1 868,16
50 198,60
50 198,60
4 879,84
4 879,84
1 096 092 95
37 520,00
27
67
2.
75022
75023
3.
4010
3030
4210
4300
4360
4410
0690
0970
3020
4010
4040
41 10
4120
4140
4170
4210
4230
4260
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6060
4.
innych zadań zleconych ustawami
nagrodzenia osobowe pracowników
Rady gmin
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
kup materiałów i wyposażenia
kup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
podróże służbowe krajowe
Urzędy gmin
pływy z różnych opłat
pływy z różnych dochodów
nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
nagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
płaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
kup materiałów i wyposażenia
Zakup leków i materiałów medycznych
kup energii
Zakup usług zdrowotnych
kup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do Sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
datki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
2 500,00
2 500,00
Strona 3
903,00
903,00
69 684,00
210 400,00
153 400,00
B OOO,OO
44 ooo,oo
3 ooo,oo
2 ooo,oo
1 809 716,00
10 ooo,oo
1 066 01600
85 800,00
205 100,00
29 300,00
25 ooo,oo
31 800,00
38 ooo,oo
1 ooo,oo
35 ooo,oo
3 ooo,oo
102 ooo,oo
5 ooo,oo
21 600,00
20 ooo,oo
26 ooo,oo
6 ooo,oo
19 100,00
18 ooo,oo
21 ooo,oo
31 ooo,oo
10 ooo,oo
37 520,00
81 376,91
76 337,81
747,03
2 078,97
1 173,35
1 039,75
972 991,17
3 381
604 021,47
ołg,go
106 007,55
17 356,50
1 812,00
11 725,00
14 413,80
315,58
21 852,32
1 013,oo
46 677,30
800,44
g 521,56
6 968,05
6 930,71
1 681,00
łg 038,BO
1 949,00
2 303,57
10 336,67
5 865,00
33,82%
37
62 , 44 %
33,77%
33,34%
- zarzadzenie.26.2008.zal2.pdf
. NR.2 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2008r
Dochody
Plan
% poz.
konanie
Wydatki
Plan
Dział
010
20:00
750
26:00
Rozdz.
01095
75011
751
75101
754
75414
Para
2010
4010
4110
4120
4430
2010
4010
2010
4010
4110
4120
2010
4300
Treść
ROLNICTWO O
Pozostała działalność
otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
alizację zadań bieżących z zakresu administracji
dowej oraz innych zadań zleconych gminie
stawami
agrodzenła osobowe pracowników
kładki na ubezpieczenia społeczne
kładki na Fundusz Pracy
Różne opłaty i składki
URZĘDY WOJEWOOZKIE
otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
ealizację zadań bieżących z zakresu administracji
dowej oraz innych zadań zleconych gminie
stawami
agrodzenia osobowe pracowników
URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
alizację zadań bieżących z zakresu administracji
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
agrodzenła osobowe pracowników
kładki na ubezpieczenia społeczne
akup usług pozostałych
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA
BRONA CYWI NA
otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
alizację zadań bieżących z zakresu administracji
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
akup usług pozostałych
48 448,00
48 448,00
48 448,00
69 684,00
69 684,00
69 684,00
1 248,00
1 248,00
500,00
500,00
500,00
48 448,00
48 448,00
48 448,0
37 520,0
37 520,0
37 520,0
624,00
624,00
500,00
500,00
500,00
53,84%
53,84%
53,84%
48 448:00
48 448,00
806:00
123,00
47 499,00
69 684,00
69 684,00
69 684,00
1 248,00
1 248,00
1 061,oo
161:00
500,00
500,00
500,00
W konanie
47 498,78
47 498,78
47 498,78
37 520,00
37 520,00
37 520,00
624,01
624,01
530,44
80,57
13,00
% realiz.
oz. 9:8
53,84%
53,84%
53,84%
49,99%
3
852
2
85212
2010
3110
4010
4110
4120
4210
4240
4280
4300
4410
4700
4740
4750
85213
2010
4130
85214
2010
3110
4
POMOC SPOŁECZNA
WIAOCZENIA RODZINNE ZALICZKA ALIMENTACYJNA
RAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE
RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
alizację zadań bieżących z zakresu administracji
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
ładczenła społeczne
agrodzenła osobowe pracowników
kładki na ubezpieczenia społeczne
kładki na Fundusz Pracy
akup materiałów i wyposażenia
kup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
kup usług zdrowotnych
akup usług pozostałych
odróže służbowe krajowe
kolenia pracowników niebędących członkami
orpusu służby cywilne]
kup materiah5w papierniczych do sprzętu
rukarskiego urządzeń kserograficznych
kup akcesoriów komputerowych, w tym programów
licencji
KŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
PŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTORE
WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ
NIEKTORE SWIADCZENIA RODZINNE
otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
alizację zadań bieżących z zakresu administracji
dowej zleconych gminie ustawami
kładki na ubezpieczenia zdrowotne
IŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
alizację zadań bieżących z zakresu administracji
dowej oraz innych zadań zleconych gminie
stawami
iadczenia s
GOLEM;
zne
2.775.800,00
2 700 ooo,oo
2 700 ooo,oo
5 800,00
5 800,00
70 ooo,oo
70 ooo,oo
2 895 680,00
1.418.200,oo
1 374 600,0
1 374 600,0
3 600,00
3 600,00
40 ooo,o
40 ooo,o
1 505 292,00
50,91%
50,91%
57,14%
57,14%
51,98%
2.775.800,00
2 700 ooo,oo
2 600 ooo,oo
39 ooo,oo
27 700,00
960:00
4 000:00
2 000:00
18 000:00
000:00
2 ooo,oo
1 500,00
3 840,00
5 800,00
5 800,00
70 ooo,oo
70 000:00
2 895 680,00
1.293.833,02
1 255 90584
1 210
10
21 70287
12 15206
507,06
588,41
270,00
7 053180
432,00
856,56
1 844,
3 125,44
3 125,44
34 801,64
34 801,64
1 379 475,81
10
46,61%
46,52%
46,56%
55,65%
39,19%
42,83%
53,89%
53,89%
49,72%
47,64%
Dochod
Dzial
Rozdz.
2.
Paragraf
Plan
ykonani
% poz.
6:5
W
Plan
datki
Wykon
% realiz
poz. 9:
10.
- zarzadzenie.26.2008.inwestycje.pdf
Zał. Nr 3
Realizacja inwestycji na dzień 30 czerwca 2008r.
2.
3.
4.
5.
6.
T
8.
9
10.
11.
12
13.
Nazwa zadania
Budowa wod_spinajacego sieć
Rzekuń do Laskowca
budżet
GFOSiGW
Budowa wod.
509 i 530
budżet
Opracowanie
budżet
czka
Opracowanie
budowa wod
Dochody
Wykonanie
Wydatki
Plan
Wykonanie realizacji
z
Plan
hydrof
W Dzbeninie między drogami
dokumentacji technicznej
budowa wod. Rzekuń- Kolonie
dokumentacji technicznej
W Dzbeninie na drogach n
521: 149/8, 150/2, 216/5, 431/8, 74/6 oraz na
73 ooo,oo
100 ooo,oo
go OOO,OO
100 ooo,oo
300 ooo,oo
50 ooo,oo
132 ooo,oo
50 ooo,oo
10 ooo,oo
75 ooo,oo
30 ooo,oo
125 ooo,oo
203 ooo,oo
160 ooo,oo
219500,00
46 667,50
100 ooo,oo
74 022,oo
15 988,30
9,25
3 032,40
72,67
12,67
63
82
rodze 529
budżet
Opracowanie projektu sieci wod_
(ulice Malinowa, Porzeczkowa,
łota, Platynowa i Dobra)
budżet
FOSiGW
w Rzekuniu
Agrestowa,
ykonanie dokumentacji technicznej i
budowa wod W miejscowości Borawe wzdłuż
rogi powiatowej do posesji Państwa Dudziec
budżet
Dofinansowanie do budowy
poroz z powiatem) w
Daniszewo
budżet
Dofinansowanie do budo"
chodnika ( w
miejscowoscł
chodnika ( w
poroz Z powiatem) w miejscowości Dzbenin
budżet
Dofinansowanie do budowy chodnika ( w
poroz Z powiatem) w miejscowości Susk
N owy
budżet
sfaltowanie drogi 520 w Dzbeninie
budżet
sfaltowanie drogi 530 w Dzbeninie do drogi
531
budżet
sfaltowanie drogi nr 314, 324 326, 327 w
miejscowości Drwęcz
budżet
sfaltowanie drogi w Borawem (od remizy
OSP w kierunku torów do przyst PKP i
elakowskich
Strona 1
drogi w Borawem w prawo za
14.
15.
16.
IT
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
25.
26.
2T
28.
budżet
sfaltowanie
kościołem
budżet
kredyt
sfaltowanie
drogi w Ławach (
w
kier.
Państwa Głębockich) i drogi nr 617
budżet
kredyt
sfaltowanie dróg 511 i 512 w Dzbeninie
budżet
sfaltowanie ul_Ogrodowej i Srodkowej
Laskowc u
budżet
dotac
sfaltowanie ul.Słenkiewicza w Rzekuniu
sfaltowanie ulic w Laskowcu: Sosnowa,
Grzybowa, Nowa za sklepem
budżet
sfaltowanie ulicy Szkolnej i Wesołej
Laskowc u
budżet
w
250 ooo,oo
w
Budowa chodnika na ulicach Kopernika,
Batorego, Słonecznej i Ks_Skłodowskiego w
Rzekuniu
budżet
Budowa ulicy Ławskiej, Kwiatowej, Batorego,
Przechodniej, Słoneczne] oraz wykonanie
chodnika I asfaltowanie ulicy Szkolnej w
Rzekuniu
budżet
Opracowanie dokumentacji technicznej
asfaltowanie ul. Miłej w Korczakach
budżet
Opracowanie dokumentacji technicznej na
asfaltowanie dróg: Susk NO'"- Janochy, ul
Kasztanowa w Czarnowcu, Dzbenin-
Ostrołęka po wale, droga nr 1349 w
Borawem,nr 682 w Rzekuniu:ul.Jasna i
Kościelna w Laskowcu, ul Nowa wraz z
chodnikiem i odwodnieniem w Laskowcu
budżet
ykonanie dokumentacji i asfaltowanie drogi
Rozworach od przystanku autobusowego
o Państwa Tyszków
budżet
Postawienie krawężników w Ciągu ul.
Sienkiewicza w Rzekuniu
budżet
Uregulowanie
stanu
prawnego oraz
konanie dokumentacji i asfaltowanie drogi
Borawem od kościoła w kierunku
cmentarza
budżet
ykonanie barierki na ul Długiej w Laskowcu
Strona 2
560 ooo,oo
126 ooo,oo
100 ooo,oo
40 ooo,oo
150 ooo,oo
80 ooo,oo
80 ooo,oo
250 ooo,oo
124 100,00
435 ooo,oo
340 ooo,oo
100 ooo,oo
100 ooo,oo
427 ooo,oo
30 ooo,oo
17 800,00
110 ooo,oo
27 ooo,oo
20 ooo,oo
553 041
12,67
4 892,67
12,67
12,67
12,67
433 482,80
6 292,67
12,67
12,67
12,67
76,12
3 902,00
0.00%
1-85%
043%
29.
30 _
31.
budżet
ykonanie odwodnienia drogi w Teodorowie
budżet
ykonanie parkingu w Laskowcu przy ulicy
Kościelnej
budżet
akup sprzętu komputerowego
budżet
rzecłw ozarowa
32
33.
34 _
35 _
36.
37 _
38.
39.
40 _
41.
42
43.
Budowa garażu OSP w Kamiance
budżet
Budowa OSP Rozwory
budżet
akup ciężkiego samochodu
gaśniczego dla OSP Borawe
ratowniczno-
budżet
pożyczka
dotacja
dotac- z
iatu
Budowa hali sportowe] z zapleczem przy
Szkole Podstawowej w Rzekuniu
budżet
kredyt
dotacja
Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy
278 000 oo
198 ooo,oo
BO OOO,OO
200 ooo,oo
178 000 oo
98 ooo,oo
80 000, oo
75
75212,82
Szkole Podstawowej w Ołdakach
budżet
kredyt
dotac
ykonanie dokumentacji technicznej
remont Szkoły w Drwęczy
budżet
ykonanie ogrodzenia przy Szkole
Drwęczy
budżet
197 ooo,oo
na
w
ykonanie ogrodzenia Szkoły w Laskowcu
budżet
ykonanie oświetlenia przy Szkole w
Laskowc u
budżet
akup zmywarki
budżet
Rozbiórka starej Szkoh,' oraz budynków
gospodarczych przy Szkole w Borawem
budżet
ykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum
Rzekuniu
budżet
20 ooo,oo
20 ooo,oo
40 ooo,oo
10 ooo,oo
743 000 oo
20 ooo,oo
3 ooo,oo
37 ooo,oo
405 ooo,oo
198 ooo,oo
BO OOO,OO
600 ooo,oo
600 ooo,oo
200 ooo,oo
300 ooo,oo
200 ooo,oo
197 ooo,oo
10 ooo,oo
20 ooo,oo
20 ooo,oo
20 ooo,oo
6 ooo,oo
40 ooo,oo
35 ooo,oo
39 996,48
s 865,00
720 127 50
19 798,50
549,00
699 780,00
697
308 798,42
342 791
4 500,00
g 999,51
19 998,95
11 646,60
11 816.54
96
1891
31-04%
114
45
99
3338%
VII. Gospodarka komunalna
Strona 3
- zarzadzenie.26.2008.drogi_zgk_biblioteka.pdf
Informacja z wykonania zadań w zakresie drogownictwa za okres od 1.01.2008r
do 30.06.2008 r.
Dział 11
Drogi publiczne gminne
I.Plan wydatków na drogi gminne
Ogółem wydatki- 4.071.800,00
1.Asfaltowanie drogi 520 w Dzbeninie :
plan — 203.000,w tym
-budzet IOO.OOO
- wykonano
- 1.045.956,44
wykonano: 72,67 zł, w tym. ( wyrys dziennik budowy)
-w dniu 12.05.2008 r otwarto Oferty — oferta korzystna za cenę brutto: 200.354,50 zł
podpisano umowę z PRI)M „OSTRADA" - termin wykonania do 31.08.2008 r
2.Asfaltowanie drogi nr 530 w Dzbeninie do drogi 531:
plan - 160.000,00 zł, wtym•
-budżet - 160.000,00 zł,
wykonano- 4.098,67 zł , w tym: ( wyrys,dzłennik budowy,pr0Jekt)
-podpisano umowę z PRDM „OSTRADA” za cenę —
wykonania do 30.09.2008 r
3.Asfaltowanie dróg o nr: 314 , 324 , 326 , 327 w Drwęczy :
plan: 219.500,00 zł,w tym
budżet-219.500,00
wykonano: 12.67
termłn
4.Asfaltowanie drogi w Borawem ( od remizy OSP w kierunku torów PKP do
przystanku PKP i P. Želakowskich);
plan 560.000,00
budżet 560.000,00 zł,
wykonano 553,041 ( dziennik budowy, wykonanie, nadzór)
5.Asfaltowanie drogi w Borawem w prawo za kościołem:
plan — tym
budżet — 226.000,00zł.
Wykonano- 12,67 ( dziennik budowy)
- podpisano umowę z PRDM „OSTRADA” za cenę brutto: 222.953,78- termin
wykonama do 31.08.2008 r
6.Asfaltowanie drogi w Lawach ( w kier.p Głębockich ) drogi nr 617 :
plan- 190.000,00 zł,w tym-
budżet - 190.000,00 zł,
wykonano — 4.892,67
7.Asfaltowanie dróg 51 li 512 w Dzbeninie:
plan - 80.000,00 zł,
budżet - 80.000,00 zł
wykonano: 12,67
8.Asfaltowanie ulic: Ogrodowej i Środkowej w Laskowcu:
plan-330.000,00 tym•
budżet — 80.000,00 zł
wykonano — 12,67 dnennik budowy
-ogłoszono przetarg na wykonanie podbudowy — rozstrzygnięcie —
9.Asfaltowanie ulicy Sienkiewicza w Rzekuniu :
plan- 124, 100,00 zł, wtym•
budżet - 124.100,00 zł
wykonano- 12,67 dzłennik budowy ,
15.07.2008 r
-podpisano umowę na wykonanie z PPHU ±IYDROBUD" Stefan Brzozowski za
cenę brutto . 122 723,73 zł z terminem wykonania do 31.07.2008 r,
10.Asfaltowanie ulic w Laskowcu : Sosnowa, Grzybowa , Nowa za sklepem:
plan-435 zł,w tym-
zł
wykonano: 433.482,80 z] ( wykonanie , nadzór,dzienmk budowy)
I l.Asfaltowanie ulicy Szkolnej i Wesołej w Laskowcu
plan — 340.000,00 zł,w tym
zł
wykonano: , w tym
-projekt — 6.100,00 zł, + dziennik budowy — 12,67 zł + 180,00 wyrys
-podpisano umowę 7 PPHU „HYDROBUD" Stefan Brzozowski za cenę brutto:
Łącznie : 300.835,91 zł — termin wykonama do 30.09.2008 r.
12.Asfaltowanie oraz wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej w Rzekuniu .
plan - 427 000,00 zł,w tym
budżet - 427 .OOO,OO zł,
wykonano — 12,67 dziennik budowy
umowa na wykonanie z PRDM „OSTRADA” Sp z O.O za cenę brutto
421.540,50 termin wykonania do 31.05.2008 r ( + nadzór 4 000200)
13. Opracowanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie ulicy Milej w
Korczakach:
zl,w tym•
budżet - 30.000,00
wykonano: 12,67 zł (dzienmk budowy)
- projekt techmczny w opracowamu
14.Opracowanie dokumentacji technicznej na asfaltowanie dróg: Susk Nowy-
Janochy , ul.Kasztanowa w Czarnowcu , Dzbenin — Ostrołęka po wale , droga
nr 1349 w Borawem , nr 682 w Rzekuniu , ul.Jasna i Kościelna w Laskowcu,
ul.Nowa wraz z chodnikiem i odwodnieniem w Laskowcu:
plan. tym-
budżet zł,
wykonano: 76, 12 — dzienniki budowy
15.Uregulowanie stanu prawnego oraz wykonanie dokumentacji i asfaltowanie
drogi w Borawem od kościoła w kierunku cmentarza •
plan-20.000,00 zł,w tym.
budżet -20.000,00
wykonano 0zł,
16.Wykonanie barierki na ulicy Długiej Od strony rzeki Narew w Laskowcu:
plan-.20.000,00, w tym
budżet-20.OOO,OO zł
wykonano: O
17. Wykonanie dokumentacji i asfaltowanie drogi w Rozworach od przystanku
autobusowego do Państwa Tyszków:
plan: 110.000,00
budżet 60.000,00 zł
wykonano: 3.902,00 , w tyrn•
mapa — 732,00 zł
- projekt — 3050,00 zł
ogłoszono przetarg — rozstrzygnięcie — 10.07.2008 r,
18. Wykonanie odwodnienia drogi w Teodorowie :
plan- - 20.000,00 zł ,
budżet - 20.000,00 zł,
wykonano — O
zlecono mapy w celu wykonania projektu.
19.Wykonanie parkingu w Laskowcu przy ulicy Kościelnej:
plan- 40.000,00 zł
budżet — 40.000,00 zł
wykonano — 39.996,48 zł , w tym
projekt techniczny — I .830,00 zł
wykonanie- 38.166,48