Uchwała nr XXX/130/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
Załączniki:- uchwala.30.130.2008.pdf
UCHWALA Nr
RADY GMINY RZEKUN
z dnia 30 maja 2008r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o
samorządzie gminnym Dz. U z 2001r. Nr 142: poz1591 ze zm. i art. 165: 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r o finansach publicznych Dz. U Nr 249 poz 2104 ze zm. Rada Gminy
Rzekuń postanawia: co następuje:
_ Dokonać zmian w budżecie Gminy na 2008 rok;
ai T,viększając dochody ogółem o
bi zwiększając V.ydatki ogółem o
1.553.012:00-zł
1253.012:OOzł
zgcăie z zał. Nr 1 i Nr2 do niniejszej uchwały,
Budżet po o których mowa w ust. 1 pkt 1 wynosił;
a/ po stronie dochodów
w Țm zadania zlecone
b/ po stronie uydatków
w Țm zadania zlecone
20.534.142,00zł
2.895.680,00zł
24.140.542.ooz1
2.895.680,00zł
Dokonuje się zrniany w załączniku Nr 3a do uchwały budżetowej na 2008 rok T.viąkszając wydatki
inwestycyjne 0 55900,00zł i po zrnianie tym z GFOŠiGW 150 000zł
zgodnie z zał. Nr 3 do uchwały.
53.
Dokonuje się zmiany w zał. Nr3 do uchwały budżetowej na 2008r_
zgodnie z zał. Nr 4 do uchwały.
Dokonuje się zrniany w załącmiku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2008r zmniejszając deficyt
o kwotę 300 000zł: który pokryty zostanie wolnymi środkami i zrnianie xvyniesie 3.606.400zł
zgodnie z zał. Nr 5 do uchwały.
Dokonuje się zmiany w zał. Nr 5 i 5a do uchwały budżetowej na 2008r
zgoclnie z zał. Nr 6 i 7 do uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
1 _ Uchwała wchodzi w życie z dniem i obowiązuje w roku budžetouym 2008.
2. Wójt Gminy niezxvłocznłe ogłosi niniejszą uchwałę w Fybie przewidzianym dla aktów prawa
mł scowego_
Rady
- uchwala.30.130.2008.zal1.pdf
Zał. nr 1 do Uchwały nr XXXII 30/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2008 r.
Dochody budżetu Gminy na 2008
Dział
Rozdział
01010
01095
75101
75412
75615
75801
80101
Paragraf
0970
2010
2010
0970
0310
2920
2920
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura w«ociegowa i sanitecyjna wsi
Wpbwy z różnych
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu penstwa na realizacje zadan
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organow władzy panstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów vAadzy paistăowej, kontroli ochrony pravva
Cotecje celowe otrzymane z budżetu penstwa na realizacje zacen
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Bezpieczeństwo pu bliczne i ochrona
Ochotnicze straże pożarne
z różnych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
dnostek nieposiadających prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
z podatku rolnego, găatku leśn., pc„datku od czynności
cywilnoprawnych, pcdatków i opłat od osób prawnych i innych
Ednastek organizacyjnyc h
Podatek od nieruchomości
Różne rozliczenia
Czesc oswiatowa subwencji c:golnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
SLINvencje "'Ine z budżetu państwa
Część wyrównavRza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje cgólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Szkoły ud stawowe
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie &esnych zadań
inwestycyjnych i zaku"w
Przed zmianą
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 440,00
1 440,00
1 440,00
178 500,00
178 c•oooo
0,00
7 997 654,00
2 897 sso,oo
2 750 coo,oo
6 699 603,00
5 159 17900
5 159 17900
1 424,00
1 42400
145 ooo,oo
c•oooo
0,00
Zmiana
184
136
136
48
48
-192u
- 192,00
- 192,00
100
100
100
423 044u
423 044,co
423
487 886,m)
520
520
- 33 018,co
- 33 01800
297
297
3g7
Po zmianie
184 948,
136
13E 500,00
48 448,00
48
1 248,
1 248,00
1 248,00
278 500,
278
100 000 go
8 420 698,
3 320 594,00
3 173 04400
7 187 489,
s 880 08300
s 083 go
1 462 40600
1 482 406,00
442
397
397
Strona I z 2
85213
85214
85219
85415
18 281 130,00
2010
2030
2030
2030
Cotacje celowe otrzymane z samorządu wojewc:Cztwa ma
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie urozumieh (umów)
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z PTmocy społecznej, niektóre świadczenia rcdzłnne
oraz za osobi uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Cotecje celowe otrzymane z budżetu penstwa na realizacje zacen
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emen,talne i
Cotecje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację v.'łasnych
zadań bieżących gmin (zwia=ków gmin)
Ośrcčki pornccy społecznej
Cotecje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację v.'łasnych
zadań bieżących gmin (zwia=ków gmin)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Cotecje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację v.'łasnych
zadań bieżących gmin (zwia=ków gmin)
Razem:
100 ooo,oo
2 978 ooo,oo
6 700,00
700,00
131 ooo,oo
61 c•oooo
98 300,00
98 30000
0,00
0,00
0,00
4 200,00
58 026m
58
58
1 553 012,00
2 980 300,
s 800,00
s 800,00
130 ooo,oo
EO 000 u
102 500,00
102
58 026,
sa 026 u
sa 026 u
20534
Strona 2 z 2
- uchwala.30.130.2008.zal2.pdf
Zał. nr 2 do Uchwały nr XXXII 30/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2008 r.
Wydatki budżetu Gminy w 2008
Dział
Rozdział
01010
01095
60014
60016
75101
Paragraf
soso
4010
4110
4120
4430
6300
4300
soso
3030
4040
4410
4010
4110
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura w«ociegowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek
Pozostałe działalność
Wynagrodzenia pracowników
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Składki na Fundusz Pracy
Różne opłaty i składki
Transport i łączność
Crc•gi publiczne powiatowe
Cotecje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie &esnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestw:yjnych
Crc•gi publiczne gminne
Zakup usług pozasta•hich
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetcŃN}Ch
Gospodarka mieszkaniowa
Gospcdarka gruntami i nieruchomŔciemi
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i mast na prawach powiatu)
Codatkowe wynagrc:Czenie roczne
Podróże krajowe
Urzędy naczelnych organow władzy panstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów vAadzy państwowej, kontroli ochrony pravva
Wynagrodzenia pracowników
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Przed zmianą
832
808 c•oooo
00
20 ooo,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
4 022 800,00
230 c•oooo
230 ooo,oo
3 792 800,00
236 40000
3 513 40000
94
43 c•oooo
20 owoo
2 120
1 716,00
34
27
1 440,00
440,00
204,00
207,00
Zmiana
3 448,00
-45
- 45
48
806,00
47
279 cm,oo
27g
13
266
10
10
10
- 192,00
43,00
Po zmianie
835 748,
763
755 000 go
44800
123,00
20 u
47 4ggoo
4 301 800,
230
230
4 071 800,00
24g 40000
3 77g 40000
104 700,
53 ooo,oo
30 000 go
2 120 800,
1 80g 71600
85
26 000 go
1 248,00
161
Strona I z 4
4120
75412
4280
4300
4360
80101
3020
4010
4110
4120
4210
4440
soso
3020
4010
4110
4120
4440
3020
4010
4120
4440
80110
3020
4010
Składki na Fundusz Pracy
Bezpieczeństwo pu bliczne i ochrona
Ochotnicze straże pożarne
Zakup usług zdrowotnyc h
Zakup usług pozasta•hich
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe]
Oświata i wychowanie
Szkoły ud stawcme
Wydatki asoă:we niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia pracowników
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Odpisy na zakŕadcw,y fundusz świadczeń socjalnw:h
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetcŃN}Ch
Wydatki na zakup; jednostek budżetcn»ych
Oddziały przedszkolne w szkołach pc:dstawowych
Wydatki asoă:we niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia pracowników
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakŕadcw,y fundusz świadczeń socjalnw:h
Wydatki asoă:we niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia pracowników
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakŕadcw,y fundusz świadczeń socjalnw:h
Gimnazja
Wydatki asoă:we niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia pracowników
2900
894 175,00
881 300,00
2 ooo,oo
14 80000
200,00
8 644 279,00
s 37900
227 c•oooo
2 398 scooo
430 90000
'8 20000
116 27900
166
1 c•oooo
0,00
231 soo,oo
15 80000
152
29 20000
7 eoo,oo
379 900,00
19
236 700,00
700,00
14 70000
1 427 ooo,oo
30 scooo
868 30000
0,00
0,00
865 590,00
643
21 340,00
2ag 350,00
- 6 2wc.o
26 170,00
307
17 330,00
1 470,00
14
32
1 740,00
27 8so,co
750,00
2240,00
130 470,co
3 100,00
g2 800,CO
26 u
894175,
881 300,00
12
9 509 869
844 23g
248 340
2887 aso
474
74 400 00
110
192 770
2207 000
248 830 oo
17
187 100
28 goo
g 160,00
412 48000
21 34000
2€4 550
7 450,00
1 557
aa 600
10000
Strona 2 z 4
4110
4120
4440
soso
80113
4010
4110
4120
4440
80114
4010
4110
4120
4440
4300
4010
4110
4120
4440
80195
4010
230 000,
4170
4210
4260
4300
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakŕadcw,y fundusz świadczeń socjalnw:h
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetcŃN}Ch
Cowożenie uczniów do szkół
Wynagrodzenia pracowników
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakŕadcw,y fundusz świadczeń socjalnw:h
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Wynagrodzenia pracowników
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakŕadcw,y fundusz świadczeń socjalnw:h
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usług pozasta•hich
Stołówki szkolne
Wynagrodzenia pracowników
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakŕadcw,y fundusz świadczeń socjalnw:h
Pozostałe działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Ochrona zdrowia
Przeciwdzłaŕanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozasta•hich
Pomoc społeczna
177
25 10000
54 90000
10 c•oooo
280 ooo,oo
18 90000
9 ooo,oo
500,00
850,00
197 200,00
138 70000
26 10000
3 700,00
3 700,00
32 300,00
32
79 800,00
47 90000
9 ooo,oo
2 eoo,oo
16 200,00
9 700,00
230
228 40000
72 40000
121 c•oooo
3 ooo,oo
24
3 449
4 570,00
25 mc„o
25
23 7wc„o
3 100,00
3 100,00
8 820,00
150,00
so,oo
- 62 Iwc.o
76 Iwc„o
175
27
35 000
283 200 oo
22
a 840,00
gło,oo
222 28000
182 40000
26
4 300,00
3 g30,oo
35 oo
35 400,00
88 620,00
20000
2 720,00
17
10
228 400
53 aoo
sa goo
100
3 451
Strona 3 z 4
- uchwala.30.130.2008.zal3.pdf
Zał. nr 3 do Uchwały nr XXXII 30/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2008 r.
Zadania inwestycyjne Gminy w 2008
Dział
Rozdział
01010
60014
60016
Paragraf
soso
soso
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura w«ociegowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetcŃN}Ch
Budowa wodociagu spinającego sieć z h)drofomii Rzekuń do Laskauca
Budowa wcdociagu w Dzbeninie między drogami 530
praccnwanłe dokumentacji technicznej i budowa Rzekun -
Kolonie
pracowanie dokumentacji technicznej budowa wodociou w Dzbeninie
na drogach nr 521,149/8, oraz na drodze
pracowanie projektu sieci wcCocioowej w Rzekuniu (ulice Malinowa,
Porzeczkowe, Agrestowe, Złota, Platynowa Dobra)
konanie dokumentacji technicznej i budowa wodocău w miejscowosci
Borawe wzdłuż drogi sowietowej do posesji Paist,va Dudziec
Transport i łączność
Crc•gi publiczne powiatowe
Cotecje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie vńasnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
Dofinansowanie do budowy chcdnika ( w Woz z uwiatem) w
miejscowości
Cofinansowanie do budowy chcdnika ( w Woz z uwiatem) w
miejscowości Dzbenin
ofinanso•.anie do budowy chcdnika (w poroz z powiatem ) w
miejscowości Susk Nowy
rzebudowa cău komunikacyjnego Go-w-Oaniszewo-Drwęcz
rzebudowa drogi woj 627-SuskNcwy-Ławy
Crc•gi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetcŃN}Ch
Iłowanie drogi 520 w Czbeninłe
Iłowanie drogi w Czbeninłe do drogi 531
Iłowanie drogi nr 314,324:326,327 w miejscowości Drwęcz
faltowanie drogi w Borawem (od remizy OSP w kierunku torow do
przyst PKP i ą
faltowanie drogi w Borawem w prawn:ł za kościołem
Przed zmianą
800
c•oooo
00000
250 c•oooo
go C•OOOO
ooo,oo
so c•oooo
0,00
10 ooo,oo
3 743 400,00
230 ooo,oo
230 ooo,oo
c•oooo
30 c•oooo
c•oooo
0,00
0,00
3 513 400,00
3 513 40000
c•oooo
30 c•oooo
219 scooo
c•oooo
220 c•oooo
Zmiana
-45
-45
- 45
-177
132
266
0,00
75
125
266
266
103
Po zmianie
755 000,
755
755 000 u
73
go
400
so 000 u
132
10
4 400,
230 owco
230
30 000 u
75
125 000 u
3 77g 400,00
3 77g 40000
203 000 u
180 000 u
21g
226
Strona I z 3
El 70
75412
soso
Iłowanie drogi w Ławach ( w kler _ państwa Głębockich) i drogi nr 617
Iłowanie dróg 511 i 512 w Dzbeninie
Iłowanie LIL Ogrodowej w Laskowcu
Iłowanie LIL Sienkiewicza w Rzekuniu
Iłowanie ulic w LaskowcuSosncma, Nawa za sklepem
sfaltawanie ulicy Szkolne] i Wesołej w Laskowcu
Budowa chodnika na ulicach Kopernika, Batorego, Sŕonecznej i Ks.
kłodawskiego
Budowa ulicy Ławskiej, Kwiatowej, Batorego, Przechodniej, Słoneczne]
wykonanie chodnika asfaltowanie ulicy Szkolnej w Rzekuniu
pracowanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie ul. Miłej w
Korczakach
pracowanie dokumentacji technicznej na asfaltowanie drog: Susk Nowy-
anochy, LII. Kasztanowa w Czarnowcu, Czbenin-ostrołeka po wale,
roga nr 1349 w Barawem,nr 682 w Rzekuniu,uL Jasna i Kościelna w
Laskowcu, ul. Nawz wraz z chodnikiem i odwodnieniem w La
Posadowienie krawężników w cău uI Sienkiewicza w Rzekuniu
Uregulowanie stanu prawnego oraz wykonanie dokumentacji i
faltowanie drogi w Borawem kościoła w kierunku cmentarza
konanie barierki na ulicy Cługiej od strony rzeki Narew w Laskowcu
"konanie dokumentacji i asfaltcwvanie drc»gł w Rozworach od przystanku
utobusowego do Państwa Tyszków
konanie odwodnienia drogi w Teodorowie
konanie parkingu w Laskowcu przy ulicy Kościelnej
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki na zakup; jednostek budżetcn»ych
kup sprzętu komputerowego
Bezpieczeństwo pu bliczne i ochrona
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na fundusz celcw•i na finanscnwanłe i dofinansowanie
zadań inwestycyjnw:h
Program Kamerdy Miejskiej Policji w Ostrołęce
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetcŃN}Ch
Budowa garażu OSP w Kamiance
Budowa OSP
lgo C•OOOO
30 c•oooo
330 c•oooo
124 10000
435 c•oooo
340 c•oooo
c•oooo
427 ooo,oo
30 ooo,oo
17 800,00
0,00
20 ooo,oo
20 c•oooo
c•oooo
20 c•oooo
40 c•oooo
10
10 c•oooo
10 c•oooo
10000,00
755 375,00
12 375,00
12 37300
12 375,00
743 ooo,oo
23
20 c•oooo
3 ooo,oo
27
0,00
0,00
0,00
0,00
lgo 000 u
80 000 u
330
124 10000
435 000 u
340
200 000 u
427
30
17
27
20
20
110
20
40 00000
10 000,
10
10
10 00000
755 375,
12 375,00
12 37500
12 37500
743 ooo,oo
23 000 go
20 000 u
Strona 2 z 3
80101
soso
80110
soso
soso
Wydatki na zakup; jednostek budżetcn»ych
kup cięzkiego samochodu ratownicza-gaśniczego dla OSP Borawe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetcŃN}Ch
Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole PodstaiV3wej w Rzekuniu
Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole PodstaiV3wej w
skaz h
Rozbiorka stare] Szkc*y oraz budynkow gospcdarczych przy Szkole w
Borawem
konanie dokumentacji techniczne] na remont Szkc*y w Orweczy
konanie ogrodzenia przy Szkole w Drwęcz•i
konanie ogrodzenia Szkoh/ w Laskowcu
konanie oświetlenia przy Szkole w Laskowcu
Wydatki na zakup; jednostek budżetcn»ych
kup
Gimnazja
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetcŃN}Ch
konanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Rzekuniu
konanie ogrodzenia przy Szkole w Drwęcz•i
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospcdarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetcŃN}Ch
praccnwanłe dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji łącznie z
przebudową sieci wodociagowe] na odcinku od skrzyzcmania ulicy
Mazowieckiej Kościuszki do skrzyżowania z ulicą cichą
pracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji w Ławach
iedle Zarośle ul. Miłosza, Szyrnborskiej, Brzazcnwa, Lipowa, Zarośla,
siad lane, Objazdowa Składowa
720 c•oooo
720 c•oooo
1 910 ooo,oo
1 c•oooo
1 no c•oooo
1 c•oooo
c•oooo
40 c•oooo
10 c•oooo
10 c•oooo
20 c•oooo
20 c•oooo
0,00
0,00
10 ooo,oo
10
10 c•oooo
0,00
1 300 ooo,oo
1 c•oooo
1 c•oooo
1 ooo,oo
ooo,oo
a 518 775,00
338
313
307
200
97
10
25
25
25
0,00
55g
720 000 u
720 000 go
2 248 000,
2213
2207
1 400
40
10
20 000 u
20 000 u
20
s coo,oo
35 ooo,oo
35 000 go
10
25 000 u
1 300 000,
1 300
1 300
077 77500
Strona 3 z 3
- uchwala.30.130.2008.zal4.pdf
Zał. nr 4 do Uchwały nr XXXII 30/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2008 r.
2008 - 2009
2008 - 2009
Zadania wieloletnie
PogramdZadanie/RcloZródło
Budowa hali sportowe] z zapleczem przy Szkole Podstawowe] w R
Klasyfikacja
Rok 2008, w tyrn ze źródeł.
Pożyczki
Srodki własne
Srodki własne
Rok 2009, w tyrn ze źródeł.
Srodki własne
ooo,oo
200 ooo,oo
ooo,oo
322 394,00
Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej
Rok 2008, w tyrn ze źródeł.
Pożyczki
Srodki własne
Srodki własne
Rok 2009, w tyrn ze źródeł.
Srodki własne
200 ooo,oo
400 ooo,oo
97 ooo,oo
879,00
Okres realizacji
Razem
Wartość
4 420
2 722
1 400 00000
1 322 39400
1 627
00000
1 000 a7goo
4 420 273,00
- uchwala.30.130.2008.zal5.pdf
Zał. nr 5 do Uchwały nr XXXII 30/2008 Rady Gminy Rzekuh z dnia 30 maja 2008 r.
Razem: -350000
Przychody budżetu w 2008 wg zał. nr 4 do budżetu Gminy
Prz"hody z zaciagniștych pożyczek i kredytów na rynku krajcwym
Prz"hody z tytuŕu Innych rozliczeń krajowych
Przed zmianą
2 335 ooo,oo
Razem:
- ooo,oo
Po zmianie
2 355 00000
2 335 00000
Razem: 4690000,0000
- uchwala.30.130.2008.zal5cd.pdf
Zał. nr 5 cd. do Uchwały nr XXXII 30/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2008 r.
Zał. a r3
mRiRn
ky
z
ea3y
łap r
318 r h p
e R c 3y u
00
Z 3ĐgfOO
3 0000 00
łcy 3 0000
pngg3 00
z
- uchwala.30.130.2008.zal6.pdf
Zał. nr 6 do Uchwały nr XXXII 30/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2008 r.
Dochody zadania zlecone
Razem: 47356
rozdzial
75011
75101
75414
85212
85213
85214
paragraf
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostałe działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa ma realizacje zadan
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Cotecje celowe otrzymane z budżetu penstwa na realizacje zacen
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organow władzy panstwowej, kontroli i och
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów vAadzy paist,wowej, kontroli ochrony prawa
Cotecje celowe otrzymane z budżetu penstwa na realizacje zadan
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Obrana cmłna
Cotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa ma realizacje zadan
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Pomoc społeczna
Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenie społecznego
Cotecje celowe otrzymane z budżetu penstwa na realizacje zacen
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrcmotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osobi uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa ma realizacje zadan
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emen,talne i
ren łowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa ma realizacje zadan
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Przed zmianą
69 684,cK'
2 776
2 700
2 700
E 70003
E 70003
70
70
Razem: 2848324
Zmiana
48 448,00
448,00
48 448,00
- 192,00
Po zmianie
48
48
1 248u
1 248,00
2 775
2 700
2 700
70
70 owco
Razem: 2895680,0000
- uchwala.30.130.2008.zal7.pdf
Zał. nr 7 do Uchwały nr XXXII 30/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2008 r.
Wydatki zadań zleconych
rozdzial
75011
75101
75414
85212
paragraf
4010
4110
4120
4430
4010
4010
4110
4120
4300
3110
4010
4110
4120
4210
4240
4300
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostałe działalność
Wynagrodzenia pracowników
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Składki na Fundusz Pracy
Różne opłaty i składki
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Urzędy naczelnych organow władzy panstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów vAadzy państwowej, kontroli ochrony pravva
Wynagrodzenia pracowników
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Składki na Fundusz Pracy
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Obrana cmłna
Zakup usług pozasta•hich
Pomoc społeczna
Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego
Swiadczenła społeczne
Wynagrodzenia pracowników
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznw:h i książek
Zakup usług pozasta•hich
Przed zmianą
69 684,cK'
1
1 20403
20703
2gu
500,00
2 776
2 700
27 70003
18
Zmiana
48 448,00
448,00
123,00
47 499,00
- 143,00
Po zmianie
48
47 49900
1 248u
1 0€l,oo
61,00
2 700
2 600
27 700,00
2 00000
18 owco
85213
85214
Razem: 473*
4410
4700
4740
4750
4130
3110
P xiróže krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu skuzby cnvilnej
Zakup materiałów papierniczych da sprzętu drukarskiego urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tyrn programów i licencji
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłecame za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z PTmocy społecznej, niektóre świadczenia rcdzłnne
oraz za osobi uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emen,talne i
Swiadczenła społeczne
3 840,00
E 70003
a 700,00
70
70
Razem: 2848324
1 owco
2 00000
3 840,00
70
70
Razem:
- uzasadnienie.30.130.2008.pdf
UZASADNIENIE
Budżet Gminy Rzekuń na 2008r zostaje zwiększony po stronie dochodów o
kwotę 1.553.012,00 zł i stronie uydatków 1.253.012,00 zł w związku z powyższym
zmiejsza się deficyt budżetovvy o kwotę 300.000zł.
Zmiany w poszczególnych działach są następujące:
Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo — rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi — miększa się dochody 0 136.500,00 zł i środki te pochodzą z
likwidacji rachunków wpłat ludności na budowę wodociagów,
atomiast qydatki ogółem zmniejszą się o kwotę 45.000,00 zł z tego.
„Opracov,anie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w
Rzekuniu (ulice Malinowa, Porzeczkowa, Agrestowa, Złota, Platynowa i Dobra)”
kwotę 132.000,00 zł z czego 50.000,00 zł to środki z umorzonej pożyczki Nr
184/03/0W/P w WTOŚiGW oraz 82.000,00 zł to środki własne;
„Budowa wodociągu spinającego sieć z hydrofornii Rzekuń do Laskowca”
miększa się o kwotę 73.000,00 zł i są to środki własne oraz zmiejsza się o
250.000 zł i jest to kwota wcześniej planowanej pożyczki z WTOŠiGW;
Ponadto w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i
budowa wodociągu w Dzbeninie na drogach 521, 149/8, 150/2, 216/5, 431/8,
74/6, 529 dopisuje się drogę 221/5;
rozdział 01095- pozostała działalność- dochody i wydatki w zakresie zadań
zleconych zwiększa się o kwotę 48.448 zł z przeznaczeniem na wypłatę zqrrotu
podatku akcyzy za paliwo i obsługę zmianę »rov,adzono na podstawie pisma
otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Nr FN.I. 301/3011/010/42/2008 z dnia 8.05.2008r.
Dział 600 — Transport i łączność — rozdz. 60014 Drogi powiatowe
zmian zapisów zadań inwestycyjnych
Jest:
dokonuje się
1) „Dofinansowanie do budowy chodnika (w poroz. z powiatem) w miejscowości
Daniszewo” - 100.000,00 zł zmienia się na:
Przebudov,a ciagu komunikacyjnego Goworowo — Daniszewo — Drwęcz”
przeznacza się 75.000,00 zł z tego 50.000,00 zł dotyczy zawarcia umowy ze
Starostwem Powiatowym w m-cu maju br. a 25.000,00 zł pozostaje na dalsze
Jest:
2) „Dofinansowanie do budoqy chodnika (w poroz. Z powiatem) w
miejscowości Susk Nowy” - 100.000,00 zł zmienia się na:
„Przebudowa drogi od dr. wojewódzkiej 627 Susk NOMY — Ławy-
Ostrołęka” i przeznacza się 125.000,00 zł z tego 100.000,00 zł dotyczy
zawarcia umoqy ze Starostwem Powiatowym w m-cu maju br. a 25.000,00 zł
pozostaje na dalsze prace.
-rozdział 60016- drogi publiczne gminne-
wydatki mriększono 0 279.000,00zł, w tym:
S 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Asfaltowanie drogi w Borawem w prawo za kościołem”
„Asfaltowanie drogi 520 w Dzbeninie”
„Asfaltowanie drogi 530 w Dzbeninie do drogi 531”
„IvWkonanie dokumentacji i asfaltowanie drogi w Rozworach
od przystanku autobusowego do Państv,a Tyszków”
„Posadoqienie krawężników w ciągu ulicy Sienkiewicza
w Rzekuniu”
4300- zakup usług pozostałych
, WYróqmanie drogi Teodorowo-Laskowiec
Dział 700- Gospodarka mieszakniowa
rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i niemchomościami
3030- różne MYdatki na rzecz osób fizycznych ( z przeznaczeniem na
wykup gruntu pod drogę Teodorowo- Laskowiec)
279.000,00zł
266.000,00zł
6.000,00zł
103.000,00zł
80.000,00zł
50.000,00zł
27.000,00zł
13.000,00zł
10.000,00zł
10.000,00zł
Dział 750 — Administracja publiczna — rozdz. 75023 Urzędy Gmin — dokonuje się
przeniesień między paragrafami na kwotę 1.000,00 zł celem miększenia do
wysokości odpisu podstawowego finduszu śMiedczeń socjalnych
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa — rozdz. 75101- Urzędy naczelnych oraganów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa zmniejsza się dochody i wydatki w zakresie
zadań zleconych o kwotę 192,00 zł zgodnie z pismem z Krajowego Biura
Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3101-1-18/08 z dnia 25 lutego 2008r.
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.000,00zł
rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożame
100.000,00zł
miększa się dochody o kwotę 100.000,00zł w związku z przekazaniem dotacji
przez OSP w Borawem na zakup samochodu strażackiego.
Dokonuje się przeniesień "datków między paragrafami w kwocie 2.200,00zł oraz
wydatki w zakresie zakupu samochodu dla OSP Borawe zmiejsza się z planowanej
pożyczki 0 100.00,00zł i zastQuje »łatą przekazaną przez OSP Borawe w kwocie
100.000,00zł.
Dział 756 — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem — rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od
czynności cywilnopraMmych, podatków i opłat lokalnych od osób praqnych i innych
jednostek organizacyjnych — zwiększa się dochody o kwotę 423.044,00 zł w związku
z planowanym miększeniem dochodów.
Dział 758 — Różne rozliczenia -
rozdz. 75801 — Część ośqiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego — zwiększa się dochody o kwotę 520.904,00 zł w związku z pismem
Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008r, środki te zostają
przeznaczone na podwyżki płac dla nauczycieli.
rozdz. 75807 — Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin — zmniejsza się
dochody o kwotę 33.018,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów
Nr ST3/4820/10/08/552 z dnia 2 kwietnia 2008r, środki zostają zmniejszone w
zqiązku ze zmniejszeniem granic gminy.
Dział 801- Oświata i wychowanie — ogółem zwiększa się uydatki 0 865.590,00 zł z
tego 527.590,00 zł przeznacza się na podwyżki płac w oświacie zgodnie ze
miększoną subwencja na ten cel oraz na "datki inwestycyjne przeznacza się
338.000,00zł w tym na:
„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole podstawowej w Ołdakach”
- w dochodach z 6330 przenosi się dotację do 6300 w kwocie 100.000,00 zł i
miększa się o dotację z 2007r w kwocie 67.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr
628/127/08 z dnia 15 kMietnia 2008r Zarządu Województwa Mazowieckiego
oraz o przyznaną dotację w 2008r na uyposażenie sali gimnastycznej w kwocie
30.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 44/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2008 roku,
natomiast wydatki na tej inwestycji zostają miększone o kwotę 97.000,00 zł;
Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu”
miększa się dochody i wydatki na tej inwestycji o kwotę 200.000,00 zł z czego
150.000,00 zł to dotacja na budowę hali zgodnie z Uchwałą Nr 628/127/08 z dnia
15 kMietnia 2008r Zarządu Województwa Mazov,ieckiego i 50.000,00 zł dotacja
na wyposażenie zgodnie z Uchwałą Nr 44/08 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 31 marca 2008r.;
na wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Drwęczy przeznacza się
10.000,00zł;
na "konanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Rzekuniu przeznacza się kwotę
25 .ooozł;
oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 6.000,00 zł zmniejszając
4210 a zwiększając 6060 i porzeznacza się na zakup zmywarki do Szkoły
Podstawowej w Rzekuniu.